PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 16/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10/010-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

199/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

87,31

Item:

1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

87,31

Vl.Total:

87,31

16/010-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

94/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

238,91

Item:

1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

238,91

Vl.Total:

238,91

17/069-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

207,12

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

207,12

Vl.Total:

207,12

48/009-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

207/2014

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

128.361.518-54

0,00

312,57

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE

ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

312,57

Vl.Total:

312,57

101/009-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

238/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

169,89

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014

- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

169,89

Vl.Total:

169,89

111/012-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

240/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

8.867,48

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO,

SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.867,48

Vl.Total:

8.867,48

114/009-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

237/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

450,15

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC.

MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

450,15

Vl.Total:

450,15

118/013-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

165/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

238,91

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

238,91

Vl.Total:

238,91

119/009-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

168/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

800,00

0,00

Item:

1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

800,00

Vl.Total:

800,00

170/029-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

430,96

0,00

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

430,96

Vl.Total:

430,96

170/030-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

178/008-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

212,14

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

212,14

Vl.Total:

212,14

253/009-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

228/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

182,99

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 -

C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

182,99

Vl.Total:

182,99

260/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

965,78

Item:

1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

965,78

Vl.Total:

965,78

261/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

2.372,01

Item:

1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.372,01

Vl.Total:

2.372,01

262/010-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

855,01

Item:

1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

855,01

Vl.Total:

855,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

269/009-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

224/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

208,91

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

208,91

Vl.Total:

208,91

364/010-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

203/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

09.486.392/0001-15

0,00

300,00

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO

DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO

DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

3.600,00

Vl.Total:

300,00

407/009-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

353,03

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

353,03

Vl.Total:

353,03

407/010-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

169,23

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

169,23

Vl.Total:

169,23

431/014-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

367/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE

60.985.017/0001-77

0,00

63,64

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

0,0300

Vl. Unit.:

2.500,00

Vl.Total:

63,64

888/015-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

444/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

467,77

0,00

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

467,77

Vl.Total:

467,77

976/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

312,24

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

312,24

Vl.Total:

312,24

978/013-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

3.591,52

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.591,52

Vl.Total:

3.591,52

1141/005-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1080/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

603,22

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

603,22

Vl.Total:

603,22

1142/024-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

159,12

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

159,12

Vl.Total:

159,12

1431/009-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1417/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.400,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1522/010-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

1483/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.550,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.550,00

Vl.Total:

2.550,00

2435/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2179/2014

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

973.176.758-49

0,00

312,57

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

312,57

Vl.Total:

312,57

2560/002-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

2319/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

344,38

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

344,38

Vl.Total:

344,38

2561/001-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

2318/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

632,64

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

632,64

Vl.Total:

632,64

2608/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2371/2014

Outros/Não Aplicável

VALDEMIR VICTOR

405.264.299-68

0,00

298,98

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

298,98

Vl.Total:

298,98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2609/007-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2370/2014

Outros/Não Aplicável

ARLETE MONICA NEPEL

081.893.778-50

0,00

454,59

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

454,59

Vl.Total:

454,59

2611/003-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2368/2014

Outros/Não Aplicável

JOSE LUIZ FERREIRA

052.318.038-12

0,00

976,56

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

976,56

Vl.Total:

976,56

2612/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2367/2014

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

884.096.788-53

0,00

475,65

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

475,65

Vl.Total:

475,65

2613/007-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2366/2014

Outros/Não Aplicável

ELZA MARINA DE CARVALHO

133.033.548-12

0,00

508,95

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

508,95

Vl.Total:

508,95

2746/003-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

14.190,33

Item:

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.222,32

Vl.Total:

2.222,32

2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

1,0000

9.745,74

9.745,68

3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária

de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.-

REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE

LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO

OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO

GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA,

SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL

1,0000

2.222,33

3658/007-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

3226/2014

Outros/Não Aplicável

DONATO ANTONIO XAVIER

002.482.838-63

0,00

325,98

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

325,98

Vl.Total:

325,98

3659/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

3227/2014

Outros/Não Aplicável

PAULO ROBERTO TEIXEIRA

00.000.247/7188-07

0,00

570,78

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

570,78

Vl.Total:

570,78

3822/004-2014

18.00.27.812.3.3.50.43.01

3404/2014

Outros/Não Aplicável

ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE

02.405.006/0001-74

0,00

5.500,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.500,00

Vl.Total:

5.500,00

4108/006-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3631/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

222,32

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA

NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

222,32

Vl.Total:

222,32

4539/005-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

60.524.550/0001-31

0,00

140,80

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário

em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua

apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre

4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do

jornal..

Un.:

CM/CO

Quantidade:

29,3300

Vl. Unit.:

4,80

Vl.Total:

140,80

4540/005-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

60.524.550/0001-31

0,00

140,80

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário

em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua

apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre

4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do

jornal.. - C/C 361-0 CEF

Un.:

CM/CO

Quantidade:

29,3300

Vl. Unit.:

4,80

Vl.Total:

140,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4541/005-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

60.524.550/0001-31

0,00

140,80

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário

em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua

apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre

4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do

jornal..

Un.:

CM/CO

Quantidade:

29,3300

Vl. Unit.:

4,80

Vl.Total:

140,80

5139/016-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

78,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - COBRADA NO DIA 11/08 - 4

TARIFAS DE 7,80 CADA - TOTAL 31,20 - 12/08 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 2 TARIFAS DE 7,80 CADA

NO TOTAL DE 15,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,00

Vl.Total:

78,00

5139/017-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

31,20

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - TARIFA COBRADA DIA 16/05/2014

NO VALOR DE 7,80 - 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 NO

VALOR DE 7,80 - C/C 28792-X BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31,20

Vl.Total:

31,20

5648/009-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1479/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.140,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.140,00

Vl.Total:

2.140,00

5974/004-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

2.449,10

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO - GABINETE

Un.:

Quantidade:

916,0300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

2.449,10

5981/005-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

20.130,56

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

1.956,4100

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

5.230,66

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DESTA

SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

6.563,8300

2,27

14.899,90

5988/004-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.053,99

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

168,8900

Vl. Unit.:

2,27

Vl.Total:

383,38

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO

DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL

374,6400

1,79

670,61

5989/005-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

917,31

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO

DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST.

SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

343,1000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

917,31

6002/003-2013

1641/2013

Tomada de Preço Compras e Serviços

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

99.581,01

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução e realização dos serviços para

implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do

Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de

Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº

0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO

Un.:

Quantidade:

0,2000

Vl. Unit.:

486.152,69

Vl.Total:

99.581,01

6002/004-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

2.148,42

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS

VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

803,5700

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

2.148,42

6003/003-2013

1641/2013

Tomada de Preço Compras e Serviços

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

4.187,51

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para execução e realização

dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e

pagos através do Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação

do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de

Repasse nº 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO

Un.:

Quantidade:

0,2000

Vl. Unit.:

20.443,34

Vl.Total:

4.187,51

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6019/001-2014

02.00.03.092.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

187,11

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO,

PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

69,9800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

187,11

6082/003-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

3228/2014

Outros/Não Aplicável

IVANA KIMIKO OMINE

077.828.828-50

0,00

149,49

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,49

Vl.Total:

149,49

6108/002-2014

16.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

253,67

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO

VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ

DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

94,8800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

253,67

6123/004-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

560,12

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA

SECRETARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

209,5000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

560,12

6262/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

3.003,20

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO

RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.323,0000

Vl. Unit.:

2,27

Vl.Total:

3.003,20

6263/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

8.786,36

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479,

DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE

APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3.286,3400

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

8.786,36

6264/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

721,87

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678,

CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

270,0000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

721,87

6265/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

116,56

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO

SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

43,6000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

116,56

6266/004-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.594,39

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA

2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

596,3500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.594,39

6267/003-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

417,22

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO

SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

156,0500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

417,22

6281/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.248,40

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463

FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

466,9400

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.248,40

6283/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

6.046,95

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062,

9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C

363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.261,7300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

6.046,95

6286/002-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

514,31

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS

VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

226,5700

Vl. Unit.:

2,27

Vl.Total:

514,31

7095/004-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.776,02

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE

REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

744,8500

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

1.776,02

7169/003-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.091,64

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

269,9600

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

721,77

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

206,6300

1,79

369,87

7264/004-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

817,72

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

342,9400

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

817,72

7347/004-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

3.282,63

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

972,5700

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

2.600,27

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES

E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

300,6000

2,27

682,36

7390/009-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

3.574,60

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 -

PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.574,60

Vl.Total:

3.574,60

7390/010-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

184,99

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 -

PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

184,99

Vl.Total:

184,99

7405/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

6302/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

428,49

Item:

1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL,

EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

428,49

Vl.Total:

428,49

7829/005-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

6829/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

3.779,17

Item:

1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.779,17

Vl.Total:

3.779,17

7872/003-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

94/2013

Pregão Presencial

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

53.174.058/0001-18

0,00

21.249,69

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS

PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA

OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

21.249,69

Vl.Total:

21.249,69

8007/004-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

755,84

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO -

SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

332,9700

Vl. Unit.:

2,27

Vl.Total:

755,84

8058/004-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

7.969,12

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

1.774,2800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

4.743,71

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

1.008,5400

2,27

2.289,39

3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C

14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

392,5600

2,38

936,02

8866/007-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

7688/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

1.800,00

Item:

1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.800,00

Vl.Total:

1.800,00

8866/008-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

7688/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

33,08

Item:

1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,08

Vl.Total:

33,08

9144/027-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.968,52

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0500

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

2.968,52

9144/028-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

516,26

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

516,26

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

9144/029-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

774,40

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

774,40

9211/002-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8107/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

238,91

Item:

1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

238,91

Vl.Total:

238,91

9243/001-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

8197/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

623,12

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA

NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

623,12

Vl.Total:

623,12

9252/003-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8141/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

316,80

0,00

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

10066/002-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

448,48

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE

USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

188,0900

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

448,48

10214/001-2014

10.01.10.303.3.3.90.36.05

6477/2014

Dispensa

MAURO BUOSO

295.434.038-05

0,00

1.495,50

Item:

1 - CURSO DE CAPACITAÇAO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos

Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C

0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE - Referente AGOSTO/SETEMBRO

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.991,00

Vl.Total:

1.495,50

10499/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

3.341,54

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO

310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.401,4200

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

3.341,54

10555/003-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

14.872.353/0001-96

0,00

7.622,10

0,00

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

139,13

Vl.Total:

278,26

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO

2,0000

134,78

269,56

3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO

4,0000

130,43

521,72

4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO

3,0000

117,39

352,17

5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO

3,0000

104,35

313,05

6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO

3,0000

86,96

260,88

7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

7,0000

289,82

2.028,74

8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª

DIVISÃO

6,0000

299,81

1.798,86

9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª

DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E

LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES

6,0000

299,81

1.798,86

10577/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

5.912,65

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS

RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.479,7200

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

5.912,65

10582/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.049,73

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS

REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

392,6300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.049,73

10582/002-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

4.439,17

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS

REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.660,3700

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

4.439,17

10610/001-2014

15.00.08.243.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

558,46

0,00

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS

VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR,

Un.:

Quantidade:

311,9900

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

558,46

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

11740/001-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

10233/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

1.304,51

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.304,51

Vl.Total:

1.304,51

11740/002-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

10233/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

1.365,15

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.365,15

Vl.Total:

1.365,15

11872/001-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

10447/2014

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

02.173.852/0001-06

0,00

10.000,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 -

REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.000,00

Vl.Total:

10.000,00

11873/001-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

10446/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

850,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 -

REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

850,00

Vl.Total:

850,00

12015/000-2014

211110200

Outros/Não Aplicável

MAURO BUOSO

295.434.038-05

0,00

164,51

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2 NO VALOR DE R$ 1.495,50 (EMP. 10214/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

164,51

Vl.Total:

164,51

12016/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.14.01

10747/2014

Outros/Não Aplicável

RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA

133.688.608-01

0,00

1.359,31

0,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

922,50

2 - REFEIÇÃO

11,0000

33,01

363,11

3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS,

CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 -

SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS

11,0000

6,70

73,70

12017/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.14.01

10748/2014

Outros/Não Aplicável

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

250.638.248-89

0,00

1.359,31

0,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

922,50

2 - REFEIÇÃO

11,0000

33,01

363,11

3 - LANCHE- VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS,

CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 -

SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS

11,0000

6,70

73,70

12117/001-2014

18.00.27.812.3.3.50.43.01

10900/2014

Outros/Não Aplicável

ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE

02.405.006/0001-74

0,00

24.500,00

0,00

Item:

1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 -

PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

24.500,00

Vl.Total:

24.500,00

12250/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

10989/2014

Inexigibilidade

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

9.680,28

0,00

Item:

1 - REMOÇÃO DE POSTE - Inexigibilidade de Licitação 014/2014 - Referente à contratação de empresa para

prestação de serviços de remoção de postes na rotatória do Jd. Brasil, reserva 479, ficha 171 - c/c 350-9

C.E.F. - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.680,28

Vl.Total:

9.680,28

12251/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

132,30

0,00

Item:

1 - RETROVISOR

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

58,80

Vl.Total:

117,60

2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

1,0000

14,70

12252/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

117,60

0,00

Item:

1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ

7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

117,60

Vl.Total:

117,60

12253/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

345,45

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de:FUSIVEL

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

2,45

Vl.Total:

17,15

2 - LENTE TRASEIRA

2,0000

17,64

35,28

3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR

2,0000

47,04

94,08

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO

1,0000

68,60

5 - CINTA PLASTICA

2,0000

1,47

2,94

6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO

1,0000

24,50

7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO

4,0000

4,90

19,60

8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

1,0000

83,30

12254/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

500,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT.

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

500,00

12255/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

150,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD

F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

150,00

12256/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

86,24

0,00

Item:

1 - RETENTOR RODA TRASEIRA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

39,20

Vl.Total:

39,20

2 - TRAVA ARANHA

1,0000

7,84

3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

1,0000

39,20

12257/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

21,56

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

21,56

Vl.Total:

21,56

12258/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

3.825,92

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

215,60

Vl.Total:

431,20

2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA

2,0000

24,50

49,00

3 - CUPILHA

6,0000

1,96

11,76

4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20

2,0000

1.078,00

2.156,00

5 - EMBUCHAMENTO - JOGO

1,0000

568,40

6 - BICO DE ENGRAXAR

6,0000

1,96

11,76

7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

PÇ

2,0000

14,70

29,40

8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497

MANUT. SERV. MUNICIPAIS

PÇ

1,0000

568,40

12259/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

43,12

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

21,56

Vl.Total:

43,12

12260/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

339,08

0,00

Item:

1 - LENTE TRASEIRA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

17,64

Vl.Total:

35,28

2 - BUJAO. DO CARTER

1,0000

44,10

3 - ARRUELA

UNI

1,0000

2,94

4 - COPO DE ACRILICO

1,0000

78,40

5 - TAMPA DO RADIADOR

1,0000

14,70

6 - TAMPA DO RESERVATORIO

PÇ

1,0000

19,60

7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

PÇ

1,0000

32,34

8 - FILTRO DE DIESEL

2,0000

31,36

62,72

9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT.

SERV. MUNICIPAIS

1,0000

49,00

12261/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

520,38

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

142,10

Vl.Total:

142,10

2 - CINTA PLASTICA

PÇ

6,0000

0,98

5,88

3 - PARAFUSO. TRASEIRO

PÇ

4,0000

83,30

333,20

4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

8,0000

4,90

39,20

12262/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

274,40

0,00

Item:

1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT.

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

274,40

Vl.Total:

274,40

12263/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

461,14

0,00

Item:

1 - REPARO. DO DIESEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

73,28

Vl.Total:

73,28

2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA

1,0000

73,28

3 - ARRUELA

UNI

2,0000

0,98

1,95

4 - PESCADOR. DO TANQUE

1,0000

78,16

5 - ABRAÇADEIRA

PÇ

2,0000

4,89

9,77

6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV.

MUNICIPAIS

PÇ

1,0000

224,71

12264/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

376,32

0,00

Item:

1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

68,60

Vl.Total:

137,20

2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR

3,0000

29,40

88,20

3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR

1,0000

29,40

4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

2,0000

60,76

121,52

12265/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

690,90

0,00

Item:

1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

690,90

Vl.Total:

690,90

12266/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

75,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 -

MANUT. SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

12267/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

375,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. ELETRICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR

3,0000

75,00

225,00

3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG

2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

1,0000

75,00

12268/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

75,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ

7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

12269/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

75,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT.

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014

Página:

REGISTRO, 17 de Outubro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

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